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實(shí)務(wù)
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老師，我們有兩個(gè)a公司的員工，工資a公司發(fā)放，一直是在為b公司服務(wù)，為b公司發(fā)生的出差費(fèi)用怎么在b公司報(bào)銷入賬？差旅費(fèi)用是b公司出的
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你好，可以報(bào)銷，但是做不了差旅費(fèi)，因?yàn)樗皇枪镜穆毠?，這種做招待費(fèi)里面的。
2021 12/20 15:01
84785027 
2021 12/20 15:03
就是做的招待費(fèi)，出差補(bǔ)貼和交通費(fèi)可以入賬差旅費(fèi)嗎？只把帶有本人名字的飛機(jī)票和車票入招待費(fèi)？老師
84785027
2021 12/20 15:03
每個(gè)月都有好幾千上萬呢老師
郭老師 
2021 12/20 15:04
所有的都是做到銷售費(fèi)用，招待費(fèi)里面。
84785027
2021 12/20 15:06
我就是這樣處理呢老師，就是感覺費(fèi)用太多了呢。機(jī)票開的電子發(fā)票也不可以入賬差旅費(fèi)嗎
郭老師
2021 12/20 15:08
是的是的，因?yàn)樗皇悄銌挝坏穆毠ぃ瑢儆谀銌挝坏穆毠げ趴梢缘摹?/div>
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