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問題已解決
不知道思路，請老師寫過程(留抵稅額)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，計算較多，做好發(fā)給你
2021 12/20 06:41
張壹老師 
2021 12/20 09:15
1.增值稅增量留抵退稅時間為2020012.計算進項構(gòu)成比例應(yīng)從201907 ? 選A3.進項構(gòu)成比例=(175+35)/250=70.14%4.該企業(yè)申報的留抵退稅額=(72-35)*70.14%*60%=15.575退稅科目
借:100215.57貸:2221010415.57
張壹老師
2021 12/20 09:15
1.增值稅增量留抵退稅時間為202001
2.計算進項構(gòu)成比例應(yīng)從201907 ? 選A
3.進項構(gòu)成比例=(175+35)/250=70.14%
4.該企業(yè)申報的留抵退稅額=(72-35)*70.14%*60%=15.575
退稅科目
借:1002? 15.57
貸:22210104? 15.57
84785006 
2021 12/20 11:50
請問第4題的 (72-35) 什么意思
張壹老師
2021 12/20 12:29
72-35就是增量的留抵稅額.
84785006
2021 12/20 12:42
那這個數(shù)字是怎么得出來的
張壹老師
2021 12/20 13:23
1.增值稅增量留抵退稅時間為202001
2.計算進項構(gòu)成比例應(yīng)從201907 ? 選A
3.進項構(gòu)成比例=(175+35)/250=70.14%
4.該企業(yè)申報的留抵退稅額=(82-35)*70.14%*60%=19.78
退稅科目
借:1002? 19.78
貸:22210104? 19.78
12月增值稅留抵是82,7月的增值稅留找是35.增量留抵就是82-35=47
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