問題已解決

老師好，單位始終沒扣回以前年度的社保個人部分，也沒給過工資，但交了社保，今年讓扣回來，如果用發(fā)工資來頂替沖賬該怎么做憑證

84784995| 提問時間：2021 12/18 14:01
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-員工社保
2021 12/18 14:03
84784995
2021 12/18 14:06
以前就是用的借:管理費用貸:現(xiàn)金
小葉老師
2021 12/18 14:07
現(xiàn)在不是讓你工資沖回么，如果以前沒掛賬，那就直接在工資里扣除，按扣除后入賬
84784995
2021 12/18 14:22
不用調(diào)整以前年度損益吧
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