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問(wèn)題已解決
退企業(yè)所得稅導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表左右不平怎么辦
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?你好。 退稅的話會(huì)導(dǎo)致你? 報(bào)表勾稽不? 對(duì)； 但是 左右? 是平衡的。 你做賬 沒(méi)有做賬對(duì)吧? ?
2021 12/09 11:19
84784962 
2021 12/09 11:24
賬是對(duì)的，差那個(gè)退稅的數(shù)，右邊資產(chǎn)少退稅的數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)那
84784962
2021 12/09 11:25
余額表還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，以前年度損益我手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
84784962
2021 12/09 11:26
跟這有關(guān)系嗎
meizi老師 
2021 12/09 11:29
?你好；? ? 你? ?做了那些分錄。 發(fā)來(lái)看看 。 你退稅金額收到了嗎? ?
84784962
2021 12/09 12:45
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益 借以前年度損益 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
meizi老師
2021 12/09 12:46
那你分錄處理是沒(méi)有錯(cuò)誤的? ；? ?正常不會(huì)影響雙方不平的 ；? 你? ? 除開(kāi)這個(gè)業(yè)務(wù)? ?之前是不是就不平的?
84784962
2021 12/09 13:47
之前是平的
meizi老師
2021 12/09 13:48
你好； 那你做的這筆分錄是對(duì)的；? ?除非是影響你? 期初數(shù)據(jù)導(dǎo)致不平? ?
84784962
2021 12/09 13:59
我發(fā)的圖片你能看到嗎
84784962
2021 12/09 14:00
就是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候以前年度損益是這樣，我結(jié)轉(zhuǎn)跟它有關(guān)系嗎
meizi老師
2021 12/09 14:01
你好；? ? ? 你檢查下金額對(duì)不對(duì)? ； 這個(gè)是? 你負(fù)債表里面? 銀行存款會(huì)增加? ；? 應(yīng)交稅費(fèi) 會(huì)平衡 不會(huì)增加金額的? ?然后 所有者權(quán)益里面利潤(rùn)分配 數(shù)據(jù)會(huì)有變化的。 這樣? ? 雙方都是平衡的??
84784962
2021 12/09 14:02
就是差那個(gè)金額
meizi老師
2021 12/09 14:04
?你應(yīng)交稅費(fèi)不會(huì)影響的。? ?我記得是報(bào)表勾稽會(huì)影響的。正常你們的負(fù)債表不會(huì)不平的。 除非你自己系統(tǒng)原因?
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