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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
支付廣告打印費(fèi)，銀行分兩次付款，各付50%，第二次付款收到發(fā)票，這兩次要怎么做分錄
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您好，第一次的時(shí)候 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 應(yīng)付賬款 第二次 借：應(yīng)付賬款 貸 銀行存款。
2021 12/04 10:36
84784972 
2021 12/04 10:42
我們付的是2257元，我第一次支付時(shí)是做，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-廣告物料 2234.65
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅22.35
貸：銀行存款1129
應(yīng)付賬款--廣告公司1128
第二次做
借：應(yīng)付賬款1128
貸：銀行存款1128
嗎？我們這個(gè)廣告費(fèi)進(jìn)入成本費(fèi)用的
小鎖老師 
2021 12/04 10:43
噢是計(jì)入成本的，那這個(gè)也可以的。
84784972
2021 12/04 10:44
我這樣做分錄對(duì)是吧
小鎖老師
2021 12/04 10:45
您好，這個(gè)是對(duì)的。跟我說(shuō)的那個(gè)就差了個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和管理費(fèi)用那
84784972
2021 12/04 10:45
好的，謝謝老師，新手，不懂
小鎖老師
2021 12/04 10:46
不客氣，祝您開(kāi)心每一天
84784972
2021 12/04 10:51
主營(yíng)業(yè)務(wù)就是給其他公司做團(tuán)建活動(dòng)的，團(tuán)建活動(dòng)所發(fā)生的餐費(fèi)可以做：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--活動(dòng)餐費(fèi)
貸：銀行存款
嗎
小鎖老師
2021 12/04 10:53
嗯呢，這個(gè)是可以的、
84784972
2021 12/04 10:53
好的，謝謝
小鎖老師
2021 12/04 10:55
不客氣，您明白了就好。
84784972
2021 12/04 11:05
以前沒(méi)有建賬，現(xiàn)在補(bǔ)做，從7月份建賬的，7月份發(fā)6月份的工資，6月工資要做進(jìn)賬里嗎
小鎖老師
2021 12/04 11:06
要啊，做成你們的費(fèi)用。
84784972
2021 12/04 11:07
那7月份的賬要怎么做分錄才對(duì)呢
小鎖老師
2021 12/04 11:09
你可以直接在六月份做一個(gè)計(jì)提，如果六個(gè)月沒(méi)有計(jì)提的話， 那就沒(méi)法做了。
84784972
2021 12/04 11:10
我從7月份建賬的，6月份肯定沒(méi)有計(jì)提了
小鎖老師
2021 12/04 11:12
那就沒(méi)辦法做進(jìn)去的。
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