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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我剛剛錄本月的憑證才發(fā)現(xiàn)8月的付款憑證有一家錄錯(cuò)了供應(yīng)商的名字,我們是電腦系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬了,憑證還沒(méi)打印出來(lái)裝訂的,我這種情況如果在8月份反結(jié)賬回去改正一下會(huì)不會(huì)有什么影響呢?
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同學(xué)你好
如果如果只是改正,那沒(méi)有任何影響的,改完之后再打印憑證就好了
如果你要反結(jié)賬回8月把這個(gè)供應(yīng)商刪掉,那就要考慮除了8月,還有其他月份使用過(guò)這個(gè)供應(yīng)商輔助明細(xì)沒(méi)有,如果使用過(guò)就不能刪
2021 11/30 15:50
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2021 11/30 16:00
老師,我的情況就是8月預(yù)付貨款10萬(wàn)元是乙公司的(一家新公司,從來(lái)沒(méi)有交易過(guò)),我當(dāng)時(shí)把這10萬(wàn)元錄到了甲公司去了,甲公司從8月至本月都有業(yè)務(wù)往來(lái)的,乙公司就是8月預(yù)付了貨款之后,一直到這個(gè)月給我們發(fā)貨才有了業(yè)務(wù)往來(lái)的,我這種情況適合反結(jié)賬回去改正嗎?
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少校老師 
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2021 11/30 16:16
這種情況可以反結(jié)賬回去改的
在8月份增加乙公司這個(gè)輔助核算科目,不會(huì)影響9-11月已經(jīng)做賬的其他憑證
其實(shí)賬上如果你改了前面的,后面的都會(huì)自動(dòng)更正,特別是你8月以后的憑證都沒(méi)打印出來(lái),那都不需要考慮重新打印憑證的問(wèn)題了。
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2021 11/30 16:26
好的,謝謝老師
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少校老師 
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2021 11/30 16:37
不客氣,希望給個(gè)5星評(píng)價(jià)哦
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