免费问答

好的，太感謝老師了，

老師最快也得一個小時(shí)才可以做完，所以別催哈

1借管理費(fèi)用1000 貸庫存現(xiàn)金1000

好，老師，我等你

2.借生產(chǎn)成本100000 貸原材料100000

3.借其他應(yīng)付款5000 應(yīng)付職工薪酬25000 貸銀行存款3000

4借管理費(fèi)8500 貸累計(jì)折舊8500

5.借其他應(yīng)收款3000 貸庫存現(xiàn)金3000

6借管理費(fèi)用2800 庫存現(xiàn)金200 貸其他應(yīng)收款3000

7借銀行存款100000 貸短期借款100000

8.借銀行存款351000 貸主營業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5100

借主營業(yè)務(wù)成本200000 貸庫存商品200000

9.借原材料40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2400 貸銀行存款42400

10借管理費(fèi)用3500 貸庫存現(xiàn)金3500

11借銷售費(fèi)用100000 貸銀行存款100000

12.借原材料11000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)60 貸應(yīng)付賬款11060

13借管理費(fèi)用5500 貸銀行存款5500

14.借應(yīng)收賬款113000 貸主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13000

借主營業(yè)務(wù)成本60000 貸庫存商品60000

15借所得稅費(fèi)用3300 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅3300

16.借管理費(fèi)用11400 貸銀行存款11400

17借銷售費(fèi)用10000 貸營業(yè)外支出10000

18借財(cái)務(wù)費(fèi)用8000 貸應(yīng)付利息8000

19借庫存商品120000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額15600 貸銀行存款135600

20借銀行存款500000 貸實(shí)收資本500000

21.借短期借款60000 貸銀行存款60000

22*借管理費(fèi)用30000 貸銀行存款30000

23借銀行存款500000 無形資產(chǎn)1000000 貸實(shí)收資本1500000

24借銀行存款1072000 應(yīng)收賬款200000 貸主營業(yè)務(wù)收入1200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅72000

25借銀行存款1378000 貸主營業(yè)務(wù)收入1300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅78000

26.借其他應(yīng)付款300 貸其他業(yè)務(wù)收入300

27借銀行存款2260 貸其他業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅260

借其他業(yè)務(wù)成本1500 貸原材料1500

20借營業(yè)外支出1265.6 貸原材料1120 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出145.6

29借稅金及附加25000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅15000 -應(yīng)交城建稅8500 -應(yīng)交教育費(fèi)附加1500

30借主營業(yè)務(wù)收入2900000 其他業(yè)務(wù)收入2300 營業(yè)外支出8734.4 貸主營業(yè)務(wù)成本260000 其他業(yè)務(wù)成本1500 稅金及附加25000 管理費(fèi)用62700 銷售費(fèi)用110000 財(cái)務(wù)費(fèi)用8000 所得稅3300 本年利潤2660834.4

第30個我不是很確定這個對不對？因?yàn)槿绻粚筮呂?個分錄都會錯了

老師，30題 不是本月利潤嗎？

對，就是結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目

那后面本年利潤不太理解！

不應(yīng)該是本月利潤嗎

不是，他就是這樣叫的，沒有本月利潤這個科目

好的，老師，明白了

明白了就可以的這個

那老師，后面的過賬，結(jié)賬，是試算平衡，會計(jì)報(bào)表麻煩老師您看一下

這個我們只提供會計(jì)分錄這里

那老師還有31.32.33麻煩您看一下

31借所得稅費(fèi)用665208.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅665208.6

借本年利潤665208.6 貸所得稅費(fèi)用665208.6

32.借利潤分配-提取法定盈余公積199562.58 貸盈余公積法定盈余公積199562.58

33借利潤分配-支付股利1197375.48 貸應(yīng)付股利1197375.48

老師，第三題，應(yīng)付職工薪酬不應(yīng)該是30000嗎，為什么是25000

代扣代繳了5000其他的費(fèi)用

明白了，老師

好的，如果滿意請給與五星好評