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問(wèn)題已解決
你好，想問(wèn)一下，我們公司是個(gè)體工商戶。然后定期定額核定征收，未達(dá)增值稅起征點(diǎn)，但是實(shí)際銷售金額超過(guò)核定額。例如實(shí)際含稅1%銷售額92669(不含稅金額91751.52，稅額917.48)，我在增值稅申報(bào)表中的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是填89969.9，然后個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得填哪個(gè)金額？
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你好，經(jīng)營(yíng)所得填含稅銷售額92669
2021 11/29 15:45
84784977 
2021 11/29 15:46
為啥？不是應(yīng)該填不含稅金額嗎？
洋洋老師 
2021 11/29 15:49
你好，你開(kāi)了發(fā)票，增值稅是免的，賬面要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。f
84784977
2021 11/29 15:51
那我開(kāi)了票按1%開(kāi)的，要按3%確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入？
洋洋老師
2021 11/29 15:53
你按1%的開(kāi)票金額確認(rèn)就可以了
84784977
2021 11/29 15:54
那不是和報(bào)稅不一致呢？
洋洋老師
2021 11/29 16:00
這個(gè)是個(gè)人所得稅，與增值稅的計(jì)稅依據(jù)本來(lái)就不一樣
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