問(wèn)題已解決

跨月專(zhuān)票已抵扣，作廢后稅務(wù)及賬務(wù)怎么處理

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/27 09:07
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按規(guī)定如果是跨月抵扣的話(huà)，需要開(kāi)紅字發(fā)票的。不可以直接作廢。
2021 11/27 09:08
84784993
2021 11/27 09:08
已開(kāi)具紅字發(fā)票，賬務(wù)怎么處理
耿老師
2021 11/27 09:10
你好！原分錄紅字沖回，購(gòu)買(mǎi)方用應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出代替原分錄里面的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅用貸方藍(lán)字就可以
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