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實(shí)務(wù)
問題已解決
其他應(yīng)付款二級(jí)科目里面數(shù)據(jù)有借方有貸方。需要寫分錄借，，其他應(yīng)付款 貸 其他應(yīng)收款。這個(gè)其他應(yīng)付款里面的二級(jí)科目該怎么寫
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你好，二級(jí)科目寫對(duì)方的名字，對(duì)方企業(yè)的名字。
2021 11/25 16:28
84785017 
2021 11/25 16:29
具體的二級(jí)明細(xì)
郭老師 
2021 11/25 16:30
社保的直接寫社保就可以的。
84785017
2021 11/25 16:34
要把500589這筆數(shù)據(jù)一次性做分錄
郭老師
2021 11/25 16:37
社保單獨(dú)的做
這個(gè)暫估款對(duì)應(yīng)的對(duì)方企業(yè)名字，
剩下的寫個(gè)人的名字就可以。
84785017
2021 11/25 16:38
怎么把數(shù)據(jù)套進(jìn)去，不會(huì)寫具體的分錄
郭老師
2021 11/25 16:39
這些都是對(duì)方欠你們的嗎？是你們用銀行支付出去的。
84785017
2021 11/25 16:40
二級(jí)明細(xì)里有些數(shù)據(jù)在借方有些在貸方
郭老師
2021 11/25 16:40
這些都是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的？還是你自己需要設(shè)置期初還是什么業(yè)務(wù)的？
84785017
2021 11/25 16:41
代理記賬遺留下來的數(shù)據(jù)，實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)完成
郭老師
2021 11/25 16:41
就是比如這個(gè)社保是職工欠你們的嗎？
84785017
2021 11/25 16:41
我這些數(shù)據(jù)已經(jīng)最為起初數(shù)據(jù)錄入，要做分錄調(diào)平賬面
郭老師
2021 11/25 16:45
實(shí)際沒有余額了嗎
查不到原因
調(diào)整營業(yè)外收支
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