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问题已解决
老師您好，我們外賬因?yàn)榘l(fā)工資和支付電費(fèi)發(fā)票都沒走對(duì)公賬戶，做外賬時(shí)走的是其他應(yīng)收款，后來導(dǎo)致其他應(yīng)收款貸方余額很大，應(yīng)該怎么沖平
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你好，你分錄怎么寫的，具體寫一下
2021 11/24 15:57
84784947 
2021 11/24 16:21
發(fā)工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬
? ? ? 貸：其他應(yīng)收款—XX
付電費(fèi)時(shí)
借：制造費(fèi)用—電費(fèi)
? ? ? ?貸：其他應(yīng)收款—XX
每個(gè)月發(fā)工資只是光做賬，實(shí)際是沒發(fā)工資，每個(gè)月的電費(fèi)發(fā)票戶頭雖然是公司的名，但是都沒有通過公戶轉(zhuǎn)賬
佟老師 
2021 11/24 16:23
你好，那誰支付這筆錢
84784947
2021 11/24 16:25
公司經(jīng)理
佟老師
2021 11/24 16:36
那你就是現(xiàn)在支付給她，然后做分錄
借其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
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