問(wèn)題已解決

老師19年賬務(wù)顯示是虧損的未分配利潤(rùn)在借方，是在20年的時(shí)候也就是年底才能彌補(bǔ)虧損嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/22 14:10
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林木老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的，一般是年底彌補(bǔ)虧損。
2021 11/22 14:12
84785034
2021 11/22 14:42
老師去年年末本年利潤(rùn)忘記結(jié)轉(zhuǎn)，怎么辦，
林木老師
2021 11/22 14:43
那今年可以再結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)槟闳ツ甑膮R算清繳都做完了。
84785034
2021 11/22 14:44
現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)嗎，分錄還是正常寫(xiě)對(duì)嗎
林木老師
2021 11/22 14:45
是的，現(xiàn)在也可以結(jié)轉(zhuǎn)。
84785034
2021 11/22 14:47
老師，匯算清繳時(shí)交的稅怎么做分錄
林木老師
2021 11/22 14:48
匯算清繳如果有交稅就是借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅? 貸：銀行存款，如果不交就不要做。
84785034
2021 11/22 14:48
這樣寫(xiě)對(duì)嗎
林木老師
2021 11/22 14:49
你這個(gè)有銀行科目，你這個(gè)月銀行有這筆支出嗎？
84785034
2021 11/22 14:50
對(duì)，支出了，那是匯算清繳時(shí)的
林木老師
2021 11/22 14:51
好的額，那你就按照你這個(gè)分錄做吧
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