問(wèn)題已解決

老師你好，11月份的電費(fèi)沒(méi)有單，等到12月份才出單，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄可以暫估嗎，入進(jìn)11月份，等12月份有單再?zèng)_減掉

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/21 15:50
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好是的，您的理解非常正確
2021 11/21 15:51
84785007
2021 11/21 15:54
11月份的分錄：可以寫(xiě)這樣嗎借：“管理費(fèi)用”貸：“其它應(yīng)付款”，到12月份付電費(fèi)有單再用紅字做一筆一樣的沖掉，再借：“其它應(yīng)付款”貸：“銀行存款”，是這樣嗎
小林老師
2021 11/21 16:08
您好，是的，您的理解非常正確
84785007
2021 11/21 16:14
但是這個(gè)暫估的其它應(yīng)付款和實(shí)際付款的金額有出入的話，要怎么辦
小林老師
2021 11/21 16:48
您好，1紅字沖回暫估分錄，2按正確金額重新做賬
84785007
2021 11/21 16:50
那2就借方不能寫(xiě)“其他應(yīng)付款”了，而是寫(xiě)管理費(fèi)用
小林老師
2021 11/21 16:50
您好，是的，您的理解非常正確，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
84785007
2021 11/21 16:52
不能直接寫(xiě)借“管理費(fèi)用”，貸“銀行存款嗎”
小林老師
2021 11/21 16:53
您好，不建議直接用，最好往來(lái)科目過(guò)度下
84785007
2021 11/21 17:22
那寫(xiě)“管理費(fèi)用”12月份的總費(fèi)用會(huì)增加吧
小林老師
2021 11/21 17:25
您好，12月入賬就是11月發(fā)票金額
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