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你好我們有19年退稅，現(xiàn)在需要調(diào)平，營(yíng)業(yè)收入18376.65成本35000營(yíng)業(yè)外收入568.35最后利潤(rùn)總額－16055應(yīng)退稅497.5，應(yīng)該怎樣調(diào)平
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你好，同學(xué)。
借：銀行存款497.5
貸：以前年度損益調(diào)整497.5
2021 11/16 08:52
84785034 
2021 11/16 08:53
怎么調(diào)報(bào)表
84785034
2021 11/16 08:54
現(xiàn)在專(zhuān)管讓去稅務(wù)大廳調(diào)賬，我對(duì)稅務(wù)方面不太懂，這個(gè)應(yīng)該怎么算
喬喬老師 
2021 11/16 08:54
你好，在退稅當(dāng)期做分錄，結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
84785034
2021 11/16 08:55
能幫我倒擠出稅率嗎
喬喬老師
2021 11/16 09:01
你好，同學(xué)。
19年利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，表示當(dāng)年不需要繳納企業(yè)所得稅，多繳納稅款本年退回。稅率可以去看19年當(dāng)年的企業(yè)所得稅季度申報(bào)表，如果是一般納稅人符合小型微利企業(yè)，按照應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)2.5%稅率，超過(guò)100萬(wàn)不超過(guò)300萬(wàn)部分10%
84785034
2021 11/16 09:03
我們是小規(guī)模
喬喬老師
2021 11/16 09:10
你好，同學(xué)。小規(guī)模納稅人符合條件也適用這個(gè)優(yōu)惠。
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