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向供應商購買商品，供應商給予我方的返利，由我方開商品明細的發(fā)票給供應商（商品價格比采購價小很多），然后供應方根據我方開具的發(fā)票來打款給我方。基于以上內容，我方應該采購時和開返利發(fā)票給對方，應該如何記賬？
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。您好，您處理的有點不正規(guī)。銷售返利是銷售方給采購方開負數發(fā)票。然后采購方收到負數發(fā)票，紅沖成本。
2021 11/15 11:23
84784947 
2021 11/15 11:30
對方是一家超大型的企業(yè)，對方公司怎么操作的，也沒辦法改變。賬務應該怎樣處理呢？
玲老師 
2021 11/15 11:39
返利的銷售方。開紅字發(fā)票，紅沖當期收入。
84784947
2021 11/15 11:40
這個改不了的。就是按照目前這個情況應該怎么做
玲老師
2021 11/15 11:41
賬務處理是
。賬務處理是采購方紅沖成本銷售方紅沖收入。
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