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如何去核查酒店銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅，留底稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
看帳上進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)和報(bào)表留底稅額就可以。
2021 11/13 13:13
84784968 
2021 11/13 13:16
那我們銷項(xiàng)稅和我們實(shí)際開票金額肯定不一樣
84784968
2021 11/13 13:18
是比如我本月營收100實(shí)際開票20 那是我借：應(yīng)交稅費(fèi)20 貸：應(yīng)交未交增值稅80
玲老師 
2021 11/13 13:19
你的意思沒開票的就不做帳，不確認(rèn)收入嗎？
玲老師
2021 11/13 13:20
現(xiàn)在主要想問啥，我看你提問說查銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。
84784968
2021 11/13 13:24
我主要是不知道我要怎么去審核我們酒店的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)還有留底和我每個(gè)月的申報(bào)表是否一致
玲老師
2021 11/13 13:53
自己開的票，在稅盤里查看。
進(jìn)項(xiàng)在。進(jìn)項(xiàng)在勾選平臺(tái)。
留底稅留底稅額看報(bào)表，留抵稅額稅額欄
84784968
2021 11/13 17:57
老師這個(gè)是我做帳和報(bào)稅系統(tǒng)我的銷項(xiàng)不匹配
84784968
2021 11/13 17:58
但是我的留底稅額有是能對(duì)上的
84784968
2021 11/13 17:58
這個(gè)我稅率需要去修改嗎？
玲老師
2021 11/13 18:01
老師這個(gè)是我做帳和報(bào)稅系統(tǒng)我的銷項(xiàng)不匹配
這個(gè)差異原因是什么？
84784968
2021 11/13 18:02
？？？老師我出現(xiàn)這個(gè)情況是什么原因?qū)е碌?/div>
84784968
2021 11/13 18:03
我還是只要保證我的留底稅額能對(duì)上就好
玲老師
2021 11/13 18:11
您好
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的金額是留抵稅額
84784968
2021 11/13 18:12
但是我現(xiàn)在銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都對(duì)不上 但是我留底能對(duì)上
玲老師
2021 11/13 18:42
留抵稅額，你看一看是不是你前期也有留抵稅額
再看一下本來期填寫的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)和賬上的對(duì)不對(duì)？
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應(yīng)納稅額是不是等于銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅加上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出再加上上期留底稅額？
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本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，有留底稅額，需要做會(huì)計(jì)分錄嗎？怎么做
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上期有留底稅額，這期有銷項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅額小于留底稅額，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)稅額留底稅，稅務(wù)的說要做留底才可以以稅抵稅，還要把賬改過，是需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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