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實(shí)務(wù)
问题已解决
行政單位退回當(dāng)年多報(bào)差旅費(fèi),怎么記賬
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事業(yè)單位退回員工的差旅費(fèi)怎么做賬
答:就和一般單位一樣,記入管理費(fèi)用
差旅費(fèi)報(bào)銷并收回多余借款時(shí):
學(xué)員剛剛提問
老師下午好,我們公司有幾個(gè)優(yōu)秀員工去旅游,公司報(bào)銷,她們?cè)诼眯猩玳_了發(fā)票回來,但是由于我們公司的員工都是從第三方勞務(wù)派遣的員工,我們只有勞務(wù)派遣費(fèi),沒有員工總額的,如果我拿發(fā)票直接入賬做到職工福利里面,那么在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就不能稅前扣除,我要怎么操作才能讓這筆費(fèi)用可以稅前扣除呢?
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借:庫存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)收款XXX
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款XXX
2021 11/13 12:47
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