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增值稅專用發(fā)票沖紅了，稅已經(jīng)交過了，留底下來的附加稅要怎么做分錄呢
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你好
借應交稅費借稅金及附加負數(shù)
紅沖計提的就可以
退回來做退稅分錄
2021 11/12 19:04
84784999 
2021 11/12 19:07
不退稅，附加稅直接留底，直接做負數(shù)分錄就可以嗎
郭老師 
2021 11/12 19:08
是的
下次抵扣借稅金及附加貸應交稅費
84784999
2021 11/12 19:12
我之前是借：應交稅費-應交城市維護建設稅，貸：銀行存款，現(xiàn)在應該怎么沖紅呢，沒有退款 ，是留底了
郭老師
2021 11/12 19:13
不做其他的
這個就是留底
84784999
2021 11/12 19:14
可是沒有退款呀，銀行存款還能做負數(shù)？
郭老師
2021 11/12 19:18
不做其他的
不修改了
做你寫的那個分錄就可以
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