問(wèn)題已解決

納稅申報(bào)表附列資料（四） 填寫完一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額 本期發(fā)生額100，實(shí)際抵減額為零，會(huì)生成到主表哪一欄？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/12 11:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 要自己手工填寫主表23欄 應(yīng)納稅額減征額欄次
2021 11/12 11:24
84785015
2021 11/12 11:30
這個(gè)什么意思啊，我們是有留抵稅額
bamboo老師
2021 11/12 11:31
您可以選擇留抵的稅額退稅
84785015
2021 11/12 11:32
我手工填了，不對(duì)啊
84785015
2021 11/12 11:33
我們留底的下個(gè)月還要繼續(xù)用，點(diǎn)確認(rèn)提交可以嗎
bamboo老師
2021 11/12 11:35
23欄跟19和21 的勾稽關(guān)系不符 您看下提示啊
84785015
2021 11/12 11:37
您不是讓我手工填寫第23欄
bamboo老師
2021 11/12 11:56
您符合增量留抵退稅條件么？ 如果不符合 本期不需要交稅的話 暫時(shí)不填寫23欄
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