問(wèn)題已解決

老師，9月異地預(yù)繳了增值稅所屬期是9月，10月才開(kāi)的票，9月報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有填？現(xiàn)在怎么申報(bào)？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/11 13:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)月想抵扣的情況下，需要去修改你的預(yù)繳申報(bào)，你一個(gè)在所屬期，九月份填寫(xiě)在附表四里面。
2021 11/11 13:19
84785010
2021 11/11 14:38
那我這個(gè)月也不抵扣的情況需要填嗎？
郭老師
2021 11/11 14:39
是 最好是填寫(xiě)上去。
84785010
2021 11/11 14:58
增值稅填在附表四，那預(yù)繳的附加稅填在哪里？老師
郭老師
2021 11/11 14:59
增值稅抵扣了你的附加稅，一塊兒跟著抵扣，這個(gè)就不用單獨(dú)填寫(xiě)。
84785010
2021 11/11 15:01
我這個(gè)月還是不抵扣只是填上去老師，一個(gè)預(yù)繳了8890.82元，其中增值稅交了7938.24元，意思是我只填附表四7938.24元，其他不管嗎？
郭老師
2021 11/11 15:06
可以的，本期發(fā)生額填寫(xiě)你預(yù)交的，你抵扣的多少，你填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額多少就可以。
84785010
2021 11/11 15:41
好的，謝謝老師
郭老師
2021 11/11 15:42
不用客氣，工作愉快。
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