問(wèn)題已解決

老師,想問(wèn)下,本月我想交點(diǎn)稅,進(jìn)項(xiàng)很多,那么本月應(yīng)該抵扣多少進(jìn)項(xiàng)?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/10 07:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,你根據(jù)銷項(xiàng)稅額的多少?zèng)Q定認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)就行
2021 11/10 07:17
84784984
2021 11/10 07:19
本月銷項(xiàng)稅額為,355023.83,該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)。。
東老師
2021 11/10 07:21
你想交多少增值稅減去不就是需要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
84784984
2021 11/10 07:24
好。那啥時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
東老師
2021 11/10 07:25
你不是繳稅嗎?為什么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
84784984
2021 11/10 07:26
和上個(gè)問(wèn)題沒(méi)關(guān)系,就是問(wèn)啥時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,老師
東老師
2021 11/10 07:27
比如說(shuō)你正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不允許抵扣,比如說(shuō)用于福利或者招待的就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784984
2021 11/10 07:29
這種情況就是做錯(cuò)了。是吧,
東老師
2021 11/10 07:30
對(duì),本來(lái)不能抵扣卻抵扣了所以需要轉(zhuǎn)出
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