問(wèn)題已解決

1.某百貨超市企業(yè)(增值稅一般納稅人)2020年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。 (1)取得日用品不含稅銷售收入 400萬(wàn)元,采取以舊換新方式銷售5G電視機(jī)100臺(tái), 新電視機(jī)的零售價(jià)格為1.13萬(wàn)元/臺(tái),舊電視機(jī)的含稅作價(jià)為0.2萬(wàn)元/臺(tái),收取的含稅差價(jià)款為0.93萬(wàn)元/臺(tái)。 (2)采取預(yù)收貨款方式銷售高檔自選車一批,當(dāng)月取得預(yù)收款150萬(wàn)元,合同約定自行車于5月15日發(fā)出;將閑置辦公設(shè)備出租,租賃期為2020年4月到2021年5月,每月不含稅租金15萬(wàn)元,當(dāng)月預(yù)收2個(gè)月的租金。 計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納增值稅稅額

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/02 20:18
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2021 11/02 20:36
暖暖老師
2021 11/02 20:39
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 400*13%+1.13*100/1.13*13%=52+13=65
暖暖老師
2021 11/02 20:40
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是30*9%=2.7
暖暖老師
2021 11/02 20:40
計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納增值稅稅額 65+2.7=67.7
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