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老師您 好。我還是有些沒明白,到月底了把銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅金是哪個未交稅金呢。

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84785039| 提问时间:2021 10/31 13:06
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
你好,月末將貸方差額轉(zhuǎn)入紅色的未交稅金
2021 10/31 13:08
84785039
2021 10/31 13:11
老師當月沒有抵扣認證的發(fā)票記帳到待認證里,如果下個月可以抵扣認證了。是不是就轉(zhuǎn)到進項稅里,然后到月未時還是由進項稅轉(zhuǎn)到應交稅費--未交稅金里。
84785039
2021 10/31 13:12
這么多年做帳都不知道到月底把銷項和進項分別轉(zhuǎn)到應交稅費--未交稅金里。哎
易 老師
2021 10/31 13:17
1、可以這樣轉(zhuǎn)進項的2,不是將銷和進分別轉(zhuǎn)而是將貸方差額轉(zhuǎn)未交稅金里,如是借方差額一般形成留抵稅款下期繼續(xù)抵減銷項不用處理、。
84785039
2021 10/31 13:24
一個老師回答我一樣。我還不明白,不知道怎么做了。哎 因為每個月分別有銷項和進項,到月底了不轉(zhuǎn)??偸怯杏囝~
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84785039
2021 10/31 13:30
老師您說:稅控服務費,當初交納時借:管理費用280貸:銀行存款280。等全額扣減時,借:應交稅費-減免稅金280貸管理費用280,,那這個借方的應交稅費-減免稅金280不結(jié)轉(zhuǎn)嗎。始終在應交稅費-減免稅金里嗎
84785039
2021 10/31 13:34
老師您 好。這個280我就是這樣做的720當中有個440是也以前交納的服務費可以全額抵減的。所以做一起了。就是這個減免稅金帳上一直會有余額不用管嗎。還是也得結(jié)轉(zhuǎn)到哪里。我不明白,讓老師費心了。謝謝老師幫我解答
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易 老師
2021 10/31 13:42
不用轉(zhuǎn)的這是一個項目是在應交稅費-應交增值稅的借方,同在借方的還有進項稅等,另外銷項是在貸方,同在貸方的還有進項轉(zhuǎn)出等科目 ,月末,把借方合計與貸方合計比較,差額為貸方轉(zhuǎn)出到未交稅金,這是是在借方增加了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅,于是二級科目應交增值稅借方合計實際就與貸方合計平了,二級科目未交增值就貸方是要交的稅。如果月末把借方合計與貸方合計比較,差額為借方說明有可抵稅進項可以留抵,不需賬務處理,下月抵減銷項,如此循環(huán)。
84785039
2021 10/31 15:36
老師您 好。剛才您 說的貸方銷項稅金大于進項時,(應該交納增值稅)應結(jié)轉(zhuǎn)。那憑證怎么做呢。1、借:???貸應交稅費--未交增值稅、2、交納時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
易 老師
2021 10/31 15:41
借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)、貸應交稅費--未交增值稅、
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