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資料:甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,除銷售產(chǎn)品外,甲公司還提供某些工業(yè)性勞務(wù)服務(wù),作為公司的其他業(yè)務(wù)收入,提供該勞務(wù)的增值稅稅率為11%。 題目: 6月10日,與c公司簽訂一項(xiàng)為期五個(gè)月的非工業(yè)性勞務(wù)合同,合同總收入為200萬(wàn)元,當(dāng)天預(yù)收勞務(wù)款20萬(wàn)元。12月31日,經(jīng)專業(yè)測(cè)量師對(duì)已提供的勞務(wù)進(jìn)行測(cè)量,確定該項(xiàng)勞務(wù)的完工程度為30%至12月31日,實(shí)際發(fā)生勞務(wù)成本40萬(wàn)元,(假定均為職工薪酬),估計(jì)未完成合同還將發(fā)生勞務(wù)成本90萬(wàn)元,(假定均為職工薪酬)該項(xiàng)勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠計(jì)量。 要求:要求做四筆分錄,分別是預(yù)收勞務(wù)款時(shí),實(shí)際發(fā)生勞務(wù)時(shí),確認(rèn)提供勞務(wù)收入時(shí),同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)

84784955| 提问时间:2021 10/26 19:29
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2021 10/26 19:41
84784955
2021 10/26 19:42
好的,謝謝您謝謝
84784955
2021 10/26 19:46
但是我們的老師說(shuō),后面的那句90萬(wàn)不用理他,所以我不太明白怎么做
暖暖老師
2021 10/26 20:04
因?yàn)轭}目已經(jīng)確認(rèn)了完工進(jìn)度了
84784955
2021 10/26 20:09
好的,謝謝老師等待你的詳細(xì)解答
暖暖老師
2021 10/26 20:18
借銀行存款20 貸合同負(fù)債20
暖暖老師
2021 10/26 20:19
借合同履約成本40 貸勞務(wù)成本40
暖暖老師
2021 10/26 20:20
確認(rèn)收入是200*30%=60 借合同負(fù)債60*1.11=66.6 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅6.6
暖暖老師
2021 10/26 20:20
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40 貸合同履約成本40
84784955
2021 10/26 20:26
不是借,其他業(yè)務(wù)成本嗎
暖暖老師
2021 10/26 20:46
如果是其他業(yè)務(wù)收入,就是對(duì)應(yīng)其他業(yè)務(wù)成本
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