問(wèn)題已解決

17、甲公司為小規(guī)模納稅人，系 2020年5月初成立，主營(yíng)家具的銷(xiāo)售，可自行 開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票。該公司 2020年5月開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用 發(fā)票價(jià)稅合計(jì) 10.1 萬(wàn)，增值稅普票發(fā)票價(jià)稅合計(jì) 16.16萬(wàn)，6月份未開(kāi)具發(fā)票 (1）該公司二季度開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)繳納增值稅稅額為（） A、0.1萬(wàn)元 B、0.29萬(wàn)元 C、1萬(wàn)元 D、0萬(wàn)元 （2）該公司二季度開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票應(yīng)繳納增值稅稅額為（ A、 0.47萬(wàn)元 B、0.29萬(wàn)元 C 0.16萬(wàn)元 D、0萬(wàn)元 (3）該公司二季度合計(jì)應(yīng)繳納增值稅稅額為（） A、0.76萬(wàn)元 B、0.29萬(wàn)元 C、0.1萬(wàn)元 D. 0.26 Tj 4）該公司二季度合計(jì)應(yīng)繳納附加稅稅額為（ A, 0.01 B, 0.03 Tji C. 0.05 7j> D. 0.09 7j T

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/25 16:56
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你好. 1.專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)繳納增值稅稅額為10.1/1.01*0.01 2.普票應(yīng)交稅費(fèi)0，因?yàn)椴怀^(guò)45萬(wàn)免增值稅
2021 10/25 17:21
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