问题已解决

老師,需要把以前月份的進項稅額在這個月做轉(zhuǎn)出,如何做分錄

84785006| 提问时间:2021 10/24 18:24
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學(xué)你好,一般情況下,借:庫存商品等科目,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
2021 10/24 18:25
84785006
2021 10/24 18:28
當時做的管理費用不含稅那部分,那么現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出就借管理費用,貸方是應(yīng)交稅費嗎
王雁鳴老師
2021 10/24 18:30
同學(xué)你好,是的,借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
84785006
2021 10/24 18:31
但是是去年12月做的帳,今年4月需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,那么影響20年匯算清繳的數(shù)嗎
王雁鳴老師
2021 10/24 18:32
同學(xué)你好,大概金額是多少呢?
84785006
2021 10/24 18:36
20年12月收到一份價稅合計10萬的進項票13個點,今年4月做的進項稅額轉(zhuǎn)出
王雁鳴老師
2021 10/24 18:38
同學(xué)你好,這樣的話,建議直接按我說的分錄做吧,不影響20年匯算清繳的數(shù)。
84785006
2021 10/24 18:44
正常的話不含稅的那部分管理費用是否影響20年的匯算清繳呢?是否需要更正申報表呢?
王雁鳴老師
2021 10/24 19:17
同學(xué)你好,正常的話,不含稅的那部分管理費用,影響20年的匯算清繳,需要更正申報表的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~