問(wèn)題已解決

老師，之前會(huì)計(jì)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，由于我未見(jiàn)到發(fā)票未進(jìn)行做賬，后續(xù)發(fā)票也一直沒(méi)有補(bǔ)進(jìn)來(lái)，但是申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在想把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做（認(rèn)證抵扣但未做賬）

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/24 16:09
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，如果原件找不到了，可以用對(duì)方的復(fù)印件下賬，進(jìn)項(xiàng)稅額如果可以抵扣，是可以抵扣的，不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021 10/24 16:10
84785014
2021 10/24 16:11
復(fù)印件也沒(méi)有，搞丟了
波德老師
2021 10/24 16:12
用對(duì)方那聯(lián)復(fù)印下作為原始憑證，可能還要到稅務(wù)局去走一個(gè)手續(xù)。
84785014
2021 10/24 16:12
金額不大，老板不想麻煩了，所以要做轉(zhuǎn)出
波德老師
2021 10/24 16:13
關(guān)鍵是你做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也沒(méi)有原始憑證。
84785014
2021 10/24 16:14
必須要先做了進(jìn)項(xiàng)稅額的賬才能做轉(zhuǎn)出嗎
84785014
2021 10/24 16:14
但是他們一直拿不出憑證，復(fù)印件也沒(méi)有，票他們搞丟了
波德老師
2021 10/24 16:19
如果你在系統(tǒng)上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局查這筆賬的時(shí)候，你沒(méi)有記錄就會(huì)有問(wèn)題。
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