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老師，你好，我公司剛起步，財(cái)務(wù)一直是找的代記賬，我來(lái)了之后，這個(gè)月對(duì)賬才發(fā)現(xiàn)代記賬那邊一直是當(dāng)月計(jì)提工資當(dāng)月發(fā)放，但是銀行實(shí)際發(fā)放的是上月工資，所以對(duì)不起來(lái)?，F(xiàn)在10月份發(fā)放了9月份工資，但是代記賬那邊9月份的工資，9月份發(fā)放了，現(xiàn)在怎么能改成當(dāng)月工資下月發(fā)放呢？

84785044| 提问时间：2021 10/20 10:02
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森林老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你十月不要發(fā)，十一月直接發(fā)就行了，你計(jì)提工資的月份沒有錯(cuò)的
2021 10/20 10:03
84785044
2021 10/20 10:05
10月份銀行已經(jīng)發(fā)放9月份工資了
84785044
2021 10/20 10:08
如果賬目上不做發(fā)放工資的分錄，那這筆工資怎么解釋呢？
森林老師
2021 10/20 10:08
你保證你現(xiàn)在的順序?qū)α?，哪個(gè)月發(fā)了兩個(gè)月的也不要管了，或是哪個(gè)月沒有發(fā)工資都不要管，你計(jì)提是按月計(jì)提就行。
84785044
2021 10/20 10:48
銀行對(duì)賬單和銀行明細(xì)賬對(duì)不上也沒事嗎？
森林老師
2021 10/20 11:08
你保證月底前能對(duì)上，偶爾有點(diǎn)問題不影響
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