問題已解決

老師您好，我們是賣煙酒的，然后有時(shí)候在別的地進(jìn)貨對方?jīng)]有開發(fā)票，然后銷售了，這個(gè)怎么做賬呢？

84784957| 提問時(shí)間：2021 10/19 21:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，購進(jìn)的時(shí)候沒有取得發(fā)票，就做無票購進(jìn)處理，然后做銷售確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本處理就是了?
2021 10/19 21:58
84784957
2021 10/19 21:59
分居應(yīng)該怎么做呢，報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)
鄒老師
2021 10/19 22:00
你好 做無票購進(jìn)處理 借：庫存商品??貸：應(yīng)付賬款等科目 然后做銷售確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本處理 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品 具體是什么稅款的申報(bào)？?
84784957
2021 10/19 22:01
增值稅和企業(yè)所得稅
鄒老師
2021 10/19 22:02
你好 增值稅方面是小規(guī)模還是一般納稅人呢？ 企業(yè)所得稅：根據(jù)季度末月利潤表的本年累計(jì)營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報(bào)表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就是了
84784957
2021 10/19 22:03
無票購進(jìn)也能做成本嗎
84784957
2021 10/19 22:04
小規(guī)模納稅人
鄒老師
2021 10/19 22:04
你好，無票購進(jìn)，做無票購進(jìn)的分錄，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理?
84784957
2021 10/19 22:05
調(diào)增的是在申報(bào)表哪個(gè)類別調(diào)增?。?/div>
鄒老師
2021 10/19 22:07
你好，是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他? ?欄次填寫調(diào)增?
84784957
2021 10/19 22:12
好的?? 那現(xiàn)在我記賬就是 摘要:無票購入 借庫存商品 ?貸庫存現(xiàn)金 摘要：經(jīng)營收入 借 庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) ? 主營業(yè)務(wù)收入 我用的快賬記賬的，主營業(yè)務(wù)成本是不是我按期末處理就會自動結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
鄒老師
2021 10/19 22:13
你好，不會自動結(jié)轉(zhuǎn)，需要自己錄入結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?
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