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問(wèn)題已解決
就是小規(guī)模納稅人自開(kāi)1%稅率的專(zhuān)票，再填報(bào)增值稅的時(shí)候，填哪一欄
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將不含稅金額填寫(xiě)在增值稅主表的第2行、第1行。
2021 10/15 18:13
84784982 
2021 10/15 18:13
稅控器具帶出來(lái)的是第二欄，但是那不是開(kāi)3%的稅率的嗎，而且?guī)С鰜?lái)的金額也是1%的金額，
84784982
2021 10/15 18:14
然后我就自己在第一二欄填寫(xiě)3%的，自己算的嘛，然后再填減免的，申報(bào)的時(shí)候就申報(bào)不了
84784982
2021 10/15 18:14
這是為啥
江老師 
2021 10/15 18:14
你還需要填寫(xiě)減免稅申報(bào)表，減免稅2%，最后得到的稅額，就是你發(fā)票上1%需要交的稅。
84784982
2021 10/15 18:23
可是第一二欄不是1%的金額嘛
江老師
2021 10/15 18:24
是1%不含稅金額進(jìn)行申報(bào)
84784982
2021 10/15 18:24
我原本填的是3%的金額，然后呢也都算好了，申報(bào)的時(shí)候就不行
江老師
2021 10/15 18:26
你那肯定不行，如你開(kāi)的金額是1000元，你反算時(shí)，算的金額小于1000元，稅務(wù)比對(duì)不符，不會(huì)讓你申報(bào)的。
84784982
2021 10/15 18:26
第一二欄不是3%的金額嘛，那填的話(huà)是填1%算的金額嘛
江老師
2021 10/15 18:28
是填寫(xiě)你1%發(fā)票上的金額，也就是不含稅的收入金額
84784982
2021 10/15 18:35
那他1%不含稅金額下面算的稅額是用3%得出來(lái)一千多稅額
江老師
2021 10/15 18:35
是的，是這樣的，你再辦減免稅處理。
84784982
2021 10/15 18:41
那我減免的時(shí)候也是用1%的不含稅金額乘上2%稅率算出來(lái)的稅額是吧
江老師
2021 10/15 18:42
那就是倒擠的數(shù)據(jù)了。就是減免稅的金額，就是按3%算出來(lái)的稅額-需要按1%繳納稅款的金額。
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