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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
其他咨詢(xún)服務(wù) 在增值稅申報(bào)表里是屬于貨物及勞務(wù) 還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)里面的
2021 10/10 16:17
84784983 
2021 10/10 16:19
我第3季度 其他咨詢(xún)服務(wù)估計(jì)有差不多2萬(wàn) 但是填報(bào)的時(shí)候顯示4950 怎么回事
郭老師 
2021 10/10 16:24
你好
你做了上報(bào)匯總的嗎
84784983
2021 10/10 16:24
自動(dòng)上報(bào)匯總了 但是沒(méi)清盤(pán)了
郭老師
2021 10/10 16:26
看一下自己能修改嗎？能忽略提示申報(bào)嗎？
84784983
2021 10/10 16:27
這個(gè)怎么修改 季報(bào)沒(méi)有申報(bào)的話 我領(lǐng)不了發(fā)票 時(shí)間久了怕鎖盤(pán)
郭老師
2021 10/10 16:32
不需要修改
按正確的來(lái)
你發(fā)票開(kāi)的對(duì)吧
你選擇的是服務(wù)類(lèi)的
84784983
2021 10/10 16:32
我們主營(yíng)時(shí)貨物 其他營(yíng)業(yè)是技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)
郭老師
2021 10/10 16:34
有服務(wù)類(lèi)增值稅稅種認(rèn)定的嗎
84784983
2021 10/10 16:36
這個(gè)稅種沒(méi)認(rèn)定 營(yíng)業(yè)執(zhí)照上我是有咨詢(xún)服務(wù)這個(gè)范圍了 所以我開(kāi)的時(shí)候都是按照貨物的增值稅稅率來(lái)開(kāi)的
郭老師
2021 10/10 16:37
稅收編碼是正確的，然后你能填寫(xiě)上去，在服務(wù)里面能填寫(xiě)上去的，填寫(xiě)正確的就可以
清不了卡，周一去稅務(wù)局都可以，在26號(hào)之前都可以清卡。
84784983
2021 10/10 16:38
意思就是 按照我開(kāi)出服務(wù)發(fā)票的數(shù)字填在增值稅申報(bào)表里服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一欄？
郭老師
2021 10/10 16:39
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784983
2021 10/10 16:40
還有個(gè)未開(kāi)票收入含稅510的 往哪塊填？
郭老師
2021 10/10 16:43
和你普票一塊填寫(xiě)的
84784983
2021 10/10 16:44
我記得在哪塊有個(gè)不開(kāi)票收入了 怎么都找不到
郭老師
2021 10/10 16:44
小規(guī)模沒(méi)有這個(gè)模塊。
84784983
2021 10/10 16:45
也就是說(shuō) 稅盤(pán)上的數(shù)字加上不開(kāi)票收入的數(shù)字之和 填寫(xiě)在普票貨物那一欄就可以了
郭老師
2021 10/10 17:00
你好
對(duì)的
是這么做的
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