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請問第三季度企業(yè)所得稅是先計(jì)提還是先填資產(chǎn)負(fù)債表？我現(xiàn)在還不知道企業(yè)所得稅要交多少，也還沒有計(jì)提 現(xiàn)在要做報(bào)表，那直接用沒有計(jì)提所得稅的應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎？
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你好
做計(jì)提 做賬 ，再出報(bào)表?
2021 10/09 11:14
84784972 
2021 10/09 11:15
現(xiàn)在還不清楚數(shù)，請問這個(gè)計(jì)提根據(jù)什么來?。?/div>
玲老師 
2021 10/09 11:23
你好
實(shí)際利潤*所得稅稅率?
84784972
2021 10/09 11:31
像所得稅有什么減免的都收入啥都 計(jì)提所得稅費(fèi)用的時(shí)候 主營業(yè)務(wù)收入中有開具免稅的國際物流費(fèi)發(fā)票，這個(gè)是需要扣減掉么？像一般貿(mào)易出口到國外的貨物這種呢？也是要減掉收入么？
玲老師
2021 10/09 11:42
算所得稅時(shí)，是按你實(shí)際利潤來算的。
84784972
2021 10/09 11:43
跟免稅收入這些沒關(guān)系么？直接看本年利潤的余額就可了么？
玲老師
2021 10/09 11:51
是的??直接看本年利潤的余額就可了 有補(bǔ)虧損的可以先補(bǔ)虧損
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老師，你好！我想問一下我沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，然后扣款的時(shí)候直接做
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
所以導(dǎo)致我現(xiàn)在第三季度的應(yīng)交稅費(fèi)未負(fù)數(shù)，那我要怎么樣子調(diào)賬呢
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企業(yè)所得稅的計(jì)提是根據(jù)賬面計(jì)提，還是調(diào)增調(diào)減后的數(shù)來計(jì)提？是先結(jié)轉(zhuǎn)損益還是先計(jì)提企業(yè)所得稅呢？
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我做九月的賬，然后在結(jié)賬處自動(dòng)計(jì)提企業(yè)所得稅，然后結(jié)賬導(dǎo)出報(bào)表，在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)減免不用交企業(yè)所得稅，現(xiàn)在我的問題是我要怎么確認(rèn)計(jì)提的企業(yè)所得稅不是錯(cuò)的（之前都是幾千或一萬的企業(yè)所得稅，這個(gè)季度直接計(jì)提了十二萬多）？如果計(jì)提沒有問題，那我要怎么處理計(jì)提的這筆企業(yè)所得稅？
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老師，是先結(jié)轉(zhuǎn)損益還是先計(jì)提企業(yè)所得稅呢
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