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老師，這個(gè)1代扣代繳的企業(yè)所得稅咋算啊

FAILED
84785017| 提问时间：2021 09/18 00:37
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蘋果老師
金牌答疑老师
职称：初級會計(jì)師
您好！需要把技術(shù)咨詢指導(dǎo)費(fèi)換算成不含稅，再乘代扣代繳的企業(yè)所得稅10%
2021 09/18 07:24
蘋果老師
2021 09/18 07:28
代扣代繳的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=120/（1+6%）*10%=11.32（萬元）
84785017
2021 09/18 07:51
老師，答案的代扣代繳稅率是0.25，請問這個(gè)后面給的那句話有用嗎
蘋果老師
2021 09/18 07:53
除非題目后面的已經(jīng)條件告訴您符合按照25%納稅范圍，否則代扣代繳國外客戶的都是按照10%代扣代繳企業(yè)所得稅
84785017
2021 09/18 08:49
老師，我才看到后面有一個(gè)條件
FAILED
84785017
2021 09/18 08:49
熒光黃的部分
蘋果老師
2021 09/18 11:35
那您按照它的已知條件去做就好了
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