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問題已解決
老師您好，在公司成立之初用過好多私戶，老板個人卡轉到這些私戶里用于公司平時費用支出，我現(xiàn)在建賬。把這些老板打來的錢匯總了一個總數(shù)，這些錢已經都花完了，我現(xiàn)在在賬里想體現(xiàn)老板打來的款，貸方做其他應付款～老板，借方怎么做啊，錢已經花完了，再做銀行存款顯得賬上還有很多錢，也不太對，我該怎么做借方？謝謝老師
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借方應該是你費用的科目，如管理費用等，這個需要收據或是發(fā)票的支持
2021 09/15 14:33
84784963 
2021 09/15 14:36
這些費用已經都匯總記入費用了，然后給出了一個收入和費用的匯總，兩項匯總，相減后給老板一個利潤，這樣我再記一次費用是不是就重復了啊
森林老師 
2021 09/15 14:38
你怎么進的費用，分錄是什么
84784963
2021 09/15 14:40
有沒有不影響銀行的科目，放里面啊
森林老師
2021 09/15 14:42
同學，你好，這個不能行的。
84784963
2021 09/15 14:44
我就打算做這三個分錄，最后提現(xiàn)負利潤的
84784963
2021 09/15 14:46
?我就打算做這三個分錄，最后體現(xiàn)負利潤的
84784963
2021 09/15 14:46
然后再把老板墊的錢我給掛到其他應付老板名上就行了
84784963
2021 09/15 14:46
但是就是找不到解決辦法
森林老師
2021 09/15 14:49
同學，你好，這個不行的，你前面已經走了費用了，掛的時候就要掛老板的往來的。
84784963
2021 09/15 14:57
借：費用，貸，其他應付款，貸，銀行存款，這樣又涉及到銀行賬戶了
84784963
2021 09/15 14:58
怎樣才能不牽扯銀行存款啊
84784963
2021 09/15 15:01
直接錄期初其他應付款～老板70萬，也不行，提示期初試算不平衡
森林老師
2021 09/15 15:02
肯定的，有借要有貸的，
84784963
2021 09/15 15:22
好的，謝謝老師
森林老師
2021 09/15 15:22
同學，你好，不客氣的。
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