問(wèn)題已解決

老師，在建筑企業(yè)，收入這塊是比較遲的，那么在申報(bào)期間是怎么申報(bào)，一般納稅人不可以超過(guò)6個(gè)月零申報(bào)的

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/11 00:53
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 很高興為你解答 過(guò)程中可以預(yù)繳申報(bào)
2021 09/11 01:42
84784998
2021 09/11 08:05
做了預(yù)繳部分可以在以后抵稅？那以后如何與確定的收入對(duì)接，可有分錄解讀
鐘存老師
2021 09/11 11:28
是的 之前 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 后期 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅 貸：銀行存款
84784998
2021 09/11 23:41
老師，預(yù)繳稅是由稅務(wù)局通知還是企業(yè)自己定的
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