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年報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示： 1.您單位表A105000第19行第3列"罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“為：0；2.您單位表A105000第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”為：0；3.您單位入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”為：357；您單位表A105000第19行第3列"罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”，請(qǐng)核實(shí)。 請(qǐng)問(wèn)一下老師，這個(gè)要怎么操作啊
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你好 匯算清繳時(shí)候 稅局會(huì)核對(duì)滯納金調(diào)整，雖然賬上可能沒(méi)有做 但是稅局有提示
實(shí)務(wù)中填表的話您A105000第19行第3列寫稅局的提示數(shù)據(jù)，做調(diào)整
利潤(rùn)表年報(bào)和匯算清繳主表上 營(yíng)業(yè)外支出加上這個(gè)滯納金
資產(chǎn)負(fù)債表
交滯納金是會(huì)涉及貨幣資金減去這個(gè)數(shù)和未分配利潤(rùn) 也減去這個(gè)數(shù)
2021 09/07 16:36
84784994 
2021 09/07 16:37
匯算清繳里還需要更正嗎
來(lái)來(lái)老師 
2021 09/07 16:41
你好前面年報(bào)中這個(gè)提示 是企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候提示
可能文字理解有偏差、
你是現(xiàn)在做匯算清繳更正還是？
84784994
2021 09/07 16:43
您好老師，這個(gè)是稅務(wù)大廳里面提示的，應(yīng)該目前是需要更正的。但是我不知道怎么更正呢
來(lái)來(lái)老師
2021 09/07 16:50
更正的話
實(shí)務(wù)中填表的話
1您A105000第19行第3列寫稅局的提示數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自己做調(diào)整
可以繼續(xù)做其他更正
2查詢下原來(lái)利潤(rùn)表是否有這個(gè)滯納金
（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則話 可以看到營(yíng)業(yè)外支出的列示）
要是有主表營(yíng)業(yè)外支出不用加這個(gè)滯納金
要是原來(lái)利潤(rùn)表沒(méi)有 主表營(yíng)業(yè)外支出加上這個(gè)滯納金
3利潤(rùn)表原來(lái)有這個(gè)滯納金的話 不用改
要是原來(lái)的利潤(rùn)表沒(méi)有 可以營(yíng)業(yè)外支出加上這個(gè)滯納金，資產(chǎn)負(fù)債表交滯納金是會(huì)涉及貨幣資金減去這個(gè)數(shù)和未分配利潤(rùn) 也減去這個(gè)數(shù)
84784994
2021 09/07 16:52
好的，謝謝老師
來(lái)來(lái)老師
2021 09/07 16:54
客氣?希望對(duì)您有所幫助
?祝您工作順利、
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