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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)表怎么填寫(xiě)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！你們是什么行業(yè)？
2021 09/07 14:48
84784965 
2021 09/07 15:01
建筑行業(yè)，目前是異地辦公
耿老師 
2021 09/07 15:17
你好！按你們當(dāng)月開(kāi)票金額的增值稅填寫(xiě)
耿老師
2021 09/07 15:18
或者按外經(jīng)辦證上的金額計(jì)算增值稅金額填寫(xiě)，一般是按3%預(yù)交增值稅
84784965
2021 09/07 15:18
銷(xiāo)售額填寫(xiě)的是開(kāi)票要交的增值稅嗎
84784965
2021 09/07 15:22
外徑辦證的金額，要怎么看呢？在哪里看
84784965
2021 09/07 15:40
如果按照開(kāi)發(fā)票的金額來(lái)計(jì)算的話，那表里的銷(xiāo)售額應(yīng)該填寫(xiě)哪個(gè)金額呢？是含稅的金額還是不含稅金額呢老師
耿老師
2021 09/07 16:06
你好！你們異地經(jīng)營(yíng)沒(méi)有辦理外經(jīng)辦證嗎？
耿老師
2021 09/07 16:06
寫(xiě)你的不含稅開(kāi)票金額。
84784965
2021 09/07 17:08
外徑辦證我不清楚，之前不是我辦理的。
那如果我上個(gè)月開(kāi)的不含稅發(fā)票是10萬(wàn)，那我就直接寫(xiě)上10萬(wàn)就行了嗎？還需要怎么計(jì)算嗎？不是說(shuō)還有多少個(gè)點(diǎn)的嗎？還有附加稅這些
耿老師
2021 09/07 17:11
你好！是的，填寫(xiě)不含稅金額就可以，按3%預(yù)交增值稅
84784965
2021 09/07 17:18
那就是10萬(wàn)*3%這樣算？得出要預(yù)繳的增值稅？
耿老師
2021 09/07 17:33
你好！是的，如果10萬(wàn)是不含稅金額
84784965
2021 09/07 17:37
那稅局說(shuō)按照這個(gè)小紙條的都要預(yù)繳，寫(xiě)的那些稅率。要怎么計(jì)算呢
耿老師
2021 09/07 18:33
你好，這些都要預(yù)交嗎？附加稅按你計(jì)算出來(lái)的增值稅金額計(jì)算就可以。
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