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這題的計稅基礎是4750?賬面價值是4250？

84785029| 提問時間：2021 08/23 17:17
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然勤老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師,CMA
同學，你好 合并財務報表應確認的遞延所得稅資產=（9500-8500）×（1-50%）×25%=125（萬元）。
2021 08/23 17:33
然勤老師
2021 08/23 17:33
虛增的部分1000，然后50%沒有銷售的
84785029
2021 08/23 17:37
在稅法角度認為這資產值多少錢
然勤老師
2021 08/23 22:50
現(xiàn)在是合并角度，稅法認為是8500*50%
然勤老師
2021 08/23 22:52
現(xiàn)在是合并角度，稅法認為是9500*50%，賬面價值8500*50%，上面搞錯
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