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旅游業(yè)一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)稅6％，差額成本票需要提供6％專(zhuān)票才能抵扣嗎？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/23 16:52
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好旅游業(yè)一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)稅6％，屬于一般計(jì)稅的，一般納稅人取得專(zhuān)票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外
2021 08/23 16:53
84784999
2021 08/23 16:57
如果提供專(zhuān)票是百分之3的，申報(bào)時(shí)填在哪？
84784999
2021 08/23 16:57
進(jìn)項(xiàng)就不能按照6來(lái)算了
紫藤老師
2021 08/23 16:57
你的進(jìn)項(xiàng)不一定就是6%的了
84784999
2021 08/23 17:23
申報(bào)時(shí)，百分之6的成本票在可扣除費(fèi)用里算銷(xiāo)項(xiàng)，其他稅率填在附表二進(jìn)項(xiàng)表嗎？然后普票部分不可以算可扣除費(fèi)用不填嗎？
紫藤老師
2021 08/23 19:37
你好，對(duì)的，你的理解是對(duì)的? ?
84784999
2021 08/24 08:43
兩年前捐贈(zèng)現(xiàn)金，收據(jù)提供不了，現(xiàn)做分錄 借 未分配利潤(rùn) 貸 其他應(yīng)收款，還需要怎么做？需要計(jì)提所得稅嗎？匯算清繳時(shí)要交所得稅嗎？
紫藤老師
2021 08/24 09:44
兩年前捐贈(zèng)現(xiàn)金，分錄應(yīng)該是 借營(yíng)業(yè)外支出 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
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