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問(wèn)題已解決
問(wèn)一下，租金1—3月每個(gè)月計(jì)提，四月來(lái)了一張租金發(fā)票是開了一年的
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童靴您好！
會(huì)計(jì)處理依然安好每個(gè)月計(jì)提的來(lái)，發(fā)票是因?yàn)槎惙ㄒ蠖_具的，不影響你這邊賬務(wù)處理；
2021 08/21 12:46
84785009 
2021 08/21 12:47
怎么做分錄
84785009
2021 08/21 12:48
廠房宿舍租金計(jì)提不知道是不是這樣 借：管理費(fèi)用-租金 制造費(fèi)用租金 生產(chǎn)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
小明老師 
2021 08/21 12:49
是的? 計(jì)提租金分錄正確；
84785009
2021 08/21 12:51
如果發(fā)票來(lái)了怎么沖銷呢
小明老師
2021 08/21 12:54
沒付錢 就是
借：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
?貸：其他應(yīng)付款
84785009
2021 08/21 12:56
收到了發(fā)票？
小明老師
2021 08/21 12:58
你要是提前付了 那就沖減預(yù)付賬款
借：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
? 貸：預(yù)付賬款
84785009
2021 08/21 13:03
老師，這個(gè)沒有付，這個(gè)是辦公室跟車間倉(cāng)庫(kù)的，不是人工宿舍的
小明老師
2021 08/21 13:24
你賬務(wù)處理正常計(jì)提就好 發(fā)票提前到了 不影響你正常的計(jì)提處理
84785009
2021 08/21 13:32
好的，謝謝老師
84785009
2021 08/21 13:35
發(fā)票到了，這個(gè)是辦公室跟車間倉(cāng)庫(kù)的，怎么沖銷呢分錄
84785009
2021 08/21 13:36
一、每個(gè)月計(jì)提租金（1-3月）
摘要：辦公室租金 ?借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi)
摘要：車間租金 ???借：制造費(fèi)用-租賃費(fèi)
摘要：倉(cāng)庫(kù)租金 ???借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi)
???????????????????????貸：其他應(yīng)付款-蔡月琴
84785009
2021 08/21 13:36
票到了，怎么沖銷掉
小明老師
2021 08/21 13:43
票到了 就到了 怎么老想著沖掉？
84785009
2021 08/21 13:45
那么不要處理，繼續(xù)每月計(jì)提？什么時(shí)候沖銷？
小明老師
2021 08/21 13:47
等你付款的時(shí)候? 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
84785009
2021 08/21 13:51
明白了，謝謝老師
84785009
2021 08/21 13:54
老師這張票開一年發(fā)票是含1一3月計(jì)提，沒有付款，這張票怎么入賬
小明老師
2021 08/21 14:13
票的話 你可以 不用管他?
84785009
2021 08/21 14:19
那票一直都不用管了，如果是外賬計(jì)提沒票到，匯算清繳要踢出來(lái)交稅的
小明老師
2021 08/21 14:41
是的 是的? 如果 第二年 5月31日之前沒到則需要剔除來(lái)交稅
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