00:10:00
問題已解決
老師，我剛從代賬公司把外賬接過來，基本戶銀行流水對得上，但是一般戶對不上，一般戶的銀行流水比較大，外賬會計說，一般戶他只做了一小部門，我改怎么辦呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，沒有做的，你知道是具體的什么業(yè)務(wù)嗎？
2021 08/20 14:35
郭老師 
2021 08/20 14:35
可以你后期再補上的。
84784948 
2021 08/20 14:38
主要是銷售的貨款，是我以后期間做賬補還是補之前期間的賬目
郭老師
2021 08/20 14:39
你好，之前沒有開發(fā)票的情況下，從這個月開始補就可以了。
84784948
2021 08/20 14:39
但是銀行余額對不上呀，老師
郭老師
2021 08/20 14:43
借銀行存款貸預(yù)收賬款不就可以啦，然后你再確認收入，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
84784948
2021 08/20 14:57
一筆把之前的賬給調(diào)過來，以后再按照正常的賬目做就行了，對吧，老師
郭老師
2021 08/20 14:59
你好，對的是的，是這么做的。
84784948
2021 08/20 15:00
那要是稅務(wù)查之前的賬，就會有風(fēng)險的吧
郭老師
2021 08/20 15:06
你好是的有風(fēng)險的。
84784948
2021 08/20 15:08
老師，外賬會計說的是我們沒有進項票，老板不愿意交稅，所以就沒有把一般戶的收入給做進去，那我現(xiàn)在要把一般戶的全部做進去，就要交比較多的稅，老板也不愿意，該怎么辦呢
郭老師
2021 08/20 15:12
現(xiàn)在進項發(fā)票還能補嗎？
郭老師
2021 08/20 15:12
你們早知道不想交稅，別通過一般戶兒，私下走不行嗎？
84784948
2021 08/20 16:13
老師，我們是農(nóng)產(chǎn)品，用的投入產(chǎn)出法核算，稅務(wù)給我們定的每月的進項不可以超過總進項的70％
84784948
2021 08/20 16:16
我剛接手，原來的會計說的，那我不是只有根據(jù)勾選平臺上的進項才卻我們農(nóng)產(chǎn)品的進項呢？老師？
郭老師
2021 08/20 16:18
對方給你開的都是增值稅專票嗎？
84784948
2021 08/20 16:26
收購發(fā)票是我們自己開的，但是也有一部分麥販子給我們開的專票，賣販子給我們開的專票我看之前的會計沒有抵扣說是不可以抵扣，還有一部分是購買袋子開的專用發(fā)票，
郭老師
2021 08/20 16:28
你們是不是自己計算抵扣的農(nóng)產(chǎn)品，對方給你開專票的可以計算抵扣。
84784948
2021 08/20 16:31
采用的投入產(chǎn)出法，我們自己開收購發(fā)票，自己計算抵扣，那對方給我們開的小麥發(fā)票我們也抵扣嗎，老師？但是之前會計說是稅務(wù)不讓抵扣呢
郭老師
2021 08/20 16:33
不是的，你這個發(fā)票開的稅率是百分之九嗎？
84784948
2021 08/20 16:39
我們開的收購發(fā)票稅率是0，但是有賣麥子給我們開的小麥發(fā)票是9個點的稅率
郭老師
2021 08/20 16:47
你們買來深加工的嗎
那應(yīng)該勾選9%的
然后再做深加工1%
閱讀 789
描述你的問題，直接向老師提問
1239
意見反饋
