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老師好,同一個(gè)單位,有兩個(gè)賬戶分別獨(dú)立做賬(基本戶,食堂賬戶),有時(shí)基本戶會(huì)向食堂戶轉(zhuǎn)賬,這種情況下基本戶和食堂賬戶要怎么做賬呢?

84785043| 提問時(shí)間:2021 08/11 10:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好按明細(xì)做賬 ; 銀行存款 -基本戶 - 銀行存款 - 食堂賬戶
2021 08/11 10:44
84785043
2021 08/11 10:50
但是老師,比如說我們基本戶向食堂賬戶轉(zhuǎn)了20萬,基本戶這個(gè)賬套做了轉(zhuǎn)出到食堂戶的賬,但是后續(xù)食堂賬戶支出這筆錢的時(shí)候在食堂賬套做賬。那這樣的話,后面再有基本戶轉(zhuǎn)到食堂賬戶的錢,那在基本戶這邊看食堂賬戶的錢就是一直增加的。為了避免這樣的情況,怎么弄好一點(diǎn)呢?
meizi老師
2021 08/11 11:01
你好? 自己內(nèi)部轉(zhuǎn)款? 借銀行存款?- 食堂賬戶貸銀行存款-基本戶即可??
84785043
2021 08/11 11:12
那老師,在基本戶賬這邊就不管食堂賬戶的支出嗎?食堂賬戶的支出就在食堂賬那邊正常做支出就行了嗎?
meizi老師
2021 08/11 11:18
?你好 都是公司名下的業(yè)務(wù) 。 你們自己? ? 把業(yè)務(wù)內(nèi)容核算清楚即可。 是的? ?
84785043
2021 08/11 17:16
好的,謝謝老師
84785043
2021 08/11 17:17
老師,我還想問一下,同一筆業(yè)務(wù),銀行對賬單的比票上面少了(應(yīng)該是轉(zhuǎn)賬時(shí)候少轉(zhuǎn)了),那記賬時(shí)候是以票上的數(shù)為準(zhǔn)還是以銀行對賬單上的為準(zhǔn)嗎?
meizi老師
2021 08/11 17:23
你好? ? 以銀行回單來做賬的。轉(zhuǎn)款 銀行存款 以回單金額做哦??
84785043
2021 08/11 17:29
好的,謝謝老師
meizi老師
2021 08/11 17:36
沒事的;希望能幫到你。? 還有一個(gè)可能就是? ? 比如你發(fā)票是100? ?你轉(zhuǎn)款 了98 少轉(zhuǎn)了 2 。 那么你做賬 借成本或者費(fèi)用 100? 貸銀行存款 98? 應(yīng)付賬款2??
84785043
2021 08/12 09:49
好的謝謝老師
meizi老師
2021 08/12 09:53
沒事的; 希望能幫到你??
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