问题已解决

老師,您好,我們是一般納稅人,我們公司本來(lái)打算要買(mǎi)辦公室,后來(lái)又不買(mǎi)了,對(duì)方給我們45490的押金不退了,人家給我們開(kāi)了專(zhuān)票,開(kāi)的房地產(chǎn)信息咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),我們能做賬嗎?這個(gè)應(yīng)該怎么做賬???

84784971| 提问时间:2021 08/11 10:34
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軼塵老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)無(wú)法做帳 對(duì)方并沒(méi)有提供咨詢(xún)服務(wù)? 那個(gè)押金你們直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目?
2021 08/11 10:37
軼塵老師
2021 08/11 10:54
是的!你的理解正確!
軼塵老師
2021 08/11 11:22
有咨詢(xún)合同 就可以當(dāng)作提供了咨詢(xún)服務(wù)?
軼塵老師
2021 08/11 11:49
分錄是對(duì)的? 你要確定有實(shí)際業(yè)務(wù)支撐即可
軼塵老師
2021 08/11 11:53
?如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)? ? ? ?
84784971
2021 08/11 10:51
就是說(shuō) ?對(duì)方給我們開(kāi)了專(zhuān)票,我們抵扣不了是吧?老師?
84784971
2021 08/11 11:02
老師,其實(shí)這個(gè)算是房地產(chǎn)給我們提供咨詢(xún)服務(wù)了吧?我們咨詢(xún)了那么久,人家也給我們服務(wù)了那么久,最后我們不買(mǎi)這個(gè)房子了,是不是其實(shí)也算房地產(chǎn)咨詢(xún)呢?
84784971
2021 08/11 11:15
我們跟對(duì)方也有合同的,這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的
84784971
2021 08/11 11:25
這樣的話(huà),那我就是可以進(jìn)費(fèi)用也可以抵扣了是吧?老師 我這樣做,合適嗎,老師您幫我看看,借:管理費(fèi)用—咨詢(xún)費(fèi) ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀存 老師,是這樣做嗎?
84784971
2021 08/11 11:41
老師。能回答一下嗎?
84784971
2021 08/11 11:52
好的 老師
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