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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
社保的滯納金我之前做了管理費(fèi)用現(xiàn)在要怎么改呢？可以是借營(yíng)業(yè)外支出貸管理費(fèi)用嗎？還是借管理費(fèi)用貸銀行存款金額用負(fù)數(shù)，然后再借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款這樣
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借營(yíng)業(yè)外支出借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021 08/06 14:11
郭老師 
2021 08/06 14:11
之前借管理費(fèi)用，貸銀行存款不是。
84784953 
2021 08/06 14:18
那之前的需要怎么改
84784953
2021 08/06 14:19
負(fù)數(shù)之后是不是正確的就借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款？
郭老師
2021 08/06 14:21
哪個(gè)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)應(yīng)意外支出嗎？
郭老師
2021 08/06 14:22
你好，哪個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？
84784953
2021 08/06 14:27
是之前做的分錄借管理費(fèi)用貸銀行存款，保險(xiǎn)的滯納金這樣寫(xiě)的分錄現(xiàn)在要怎么改，是做相同分錄金額用負(fù)數(shù)表示，然后在在正確的借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款是這樣嗎？還是直接借借營(yíng)業(yè)外支出貸管理費(fèi)用這樣調(diào)整
郭老師
2021 08/06 14:29
借營(yíng)業(yè)外支出借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)就可以啊，然后你把營(yíng)業(yè)外支出和你的管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，他們就會(huì)沒(méi)有余額的。
84784953
2021 08/06 14:40
不是說(shuō)有沒(méi)有余額，是之前的滯納金做了這樣的分錄借管理費(fèi)用貸銀行存款，現(xiàn)在要怎么改分錄，結(jié)轉(zhuǎn)每個(gè)月都有結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2021 08/06 14:42
借營(yíng)業(yè)外支出，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)這么做。
郭老師
2021 08/06 14:42
管理費(fèi)用發(fā)生額在借方，如果你是軟件做賬的，如果出現(xiàn)了貸方的，放到借方負(fù)數(shù)里面。
84784953
2021 08/06 14:47
軟件做的，可是之前月份已經(jīng)入了賬了，是貸管理費(fèi)用還是借管理費(fèi)用，上面寫(xiě)著2個(gè)借
郭老師
2021 08/06 14:50
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，金額是一輩的就可以。
84784953
2021 08/06 16:24
是這樣嗎？
郭老師
2021 08/06 16:26
好分錄，對(duì)的是的，是這么做的。
84784953
2021 08/06 16:44
謝謝老師
郭老師
2021 08/06 16:47
不用客氣，工作愉快。
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