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老師,我們公司申請(qǐng)了進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減百分之十,稅務(wù)局也通過了。做賬的時(shí)候怎么做呢?

84784991| 提问时间:2021 08/06 10:14
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其他收益或者是營業(yè)外收入 抵扣的,分錄借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2021 08/06 10:16
84784991
2021 08/06 11:08
老師,進(jìn)項(xiàng)加記抵減,是用當(dāng)月進(jìn)稅額的那個(gè)數(shù)字乘以百分之十這么算嗎?
郭老師
2021 08/06 11:09
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%。
84784991
2021 08/06 11:13
加計(jì)扣除只一個(gè)月管一個(gè)月的是嗎?我這月不用加計(jì)扣除,下個(gè)月就只能用下個(gè)月的加計(jì)扣除數(shù)是嗎?
郭老師
2021 08/06 11:20
按月做的只能是當(dāng)月的,如果你之前月份沒有做的情況下去稅務(wù)局修改。
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