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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，去年公司是小規(guī)模開了二十多張萬(wàn)元專票，今年是一般納稅人了，這個(gè)專票需要認(rèn)證么
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你好? ? ?你收到專票不能去認(rèn)證哦。 這個(gè)是小規(guī)模期間的。 你要價(jià)稅合計(jì)入成本或者費(fèi)用去的?
2021 08/04 15:02
84784957 
2021 08/04 15:12
認(rèn)證了就是抵扣了，需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出對(duì)么
meizi老師 
2021 08/04 15:20
?你好? ? 你們這個(gè)需要轉(zhuǎn)出哈??
84784957
2021 08/04 15:36
會(huì)計(jì)做賬上做一筆分錄，申報(bào)在哪里操作呢
meizi老師
2021 08/04 15:42
?你好 附表2里面 去 其他里面轉(zhuǎn)出??
84784957
2021 08/05 10:04
老師，是在哪一欄次呢
meizi老師
2021 08/05 10:12
選 23欄里面去。 其他轉(zhuǎn)出的情況??
84784957
2021 08/05 10:52
好的。謝謝老師，最后一個(gè)問題，什么情況下發(fā)票不抵扣勾選呢
meizi老師
2021 08/05 11:00
?你好? ? ?比如福利費(fèi)招待費(fèi) 、免費(fèi) 或者簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票 都不能抵扣。 就會(huì)選擇這個(gè) 來處理??
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