問題已解決

老師:我單位是事業(yè)單位,多發(fā)放了一個(gè)職工3個(gè)月的工資,現(xiàn)在這個(gè)職工把錢退回財(cái)務(wù),請問怎么做賬?

84785018| 提問時(shí)間:2021 07/30 16:58
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
那你三月份多發(fā)的時(shí)候是放到哪個(gè)科目地?
2021 07/30 17:03
84785018
2021 07/30 17:18
發(fā)放工資,我先做的計(jì)提:借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬
84785018
2021 07/30 17:21
發(fā)放工資,我先做的計(jì)提:借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬;發(fā)放時(shí)做:借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款(扣個(gè)人社保費(fèi)),貸零余額相戶
陳詩晗老師
2021 07/30 17:35
那也就是說,你發(fā)工資發(fā)多了,你計(jì)提工作的時(shí)候有沒有計(jì)提多? 如果說計(jì)提多了,你就沖管理費(fèi)用,沒有計(jì)提多,直接沖應(yīng)付職工薪酬。
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