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資產負債表里其他應收款期末余額是負數，這樣正確嗎？能是負數嗎？

84784978| 提問時間：2021 07/30 16:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，不正確，其他應收款期末余額是負數，需要調整到其他應付款欄次填寫才是的?
2021 07/30 16:43
84784978
2021 07/30 16:49
怎么調整？報稅的時候也是那樣報的財務報表。
鄒老師
2021 07/30 16:50
你好，不正確，其他應收款期末余額是負數，需要調整到其他應付款欄次填寫才是的? 比如他應收款期末余額是負數200，把其他應收款調整為0，其他應付款調整為200
84784978
2021 07/30 16:52
得寫個分錄調整過去吧？分錄怎么寫？
鄒老師
2021 07/30 16:53
你好，調整的分錄是 借：其他應收款，貸：其他應付款?
84784978
2021 07/30 17:01
預付賬款在科目余額表里是借方負數對嗎？怎么調整？
鄒老師
2021 07/30 17:03
你好，預付賬款負數，需要調整到應付賬款填寫 借：預付賬款，貸：應付賬款?
84784978
2021 07/30 17:37
科目余額表里的預付賬款借方負數呢
鄒老師
2021 07/30 17:38
你好，預付賬款負數，需要調整到應付賬款填寫 借：預付賬款，貸：應付賬款? （是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784978
2021 07/30 17:41
剛接過來的賬，從代理記賬公司接過來的，里面應付賬款也都付款了沒有入賬而已，就一直掛著，應收賬款也是這樣呢，會計說都找不到銀行對賬單了，我剛接手，能不能都給轉入其他應付款老板身上呢？
鄒老師
2021 07/30 17:42
你好，預付賬款負數，需要調整到應付賬款填寫 借：預付賬款，貸：應付賬款? （是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784978
2021 07/30 17:43
還有很多人的其他應付款，會計說也都沒有欠他們錢的，我都給銷了，可以嗎？都記其他應付款老板頭上?？梢詥幔?/div>
鄒老師
2021 07/30 17:43
你好，實際情況確實是不欠個人款項嗎？?
84784978
2021 07/30 20:01
是的，確實不欠個人款
84784978
2021 07/30 20:02
我讓那個交賬的會計這個分析報告把情況說明一下，我都給他轉老板頭上，可以嗎？
鄒老師
2021 07/30 20:06
你好，是老板墊付了這個款項嗎？?
84784978
2021 07/30 20:32
是的，那肯定老板墊付的。
鄒老師
2021 07/30 20:33
你好，那就可以都給他轉老板頭上的
84784978
2021 07/30 20:45
公司賬上還有很多應收賬款，會計說都收回款了，就是沒有做賬，我也都轉老板頭上可以嗎？借應收賬款貸記其他應付款老板
84784978
2021 07/30 20:45
錯了，借其他應付款老板貸記應收賬款
鄒老師
2021 07/30 20:48
你好，是用應收賬款抵消單位欠老板個人款項的意思？?
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