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問(wèn)題已解決
上級(jí)單位撥給下級(jí)單位的基本戶里撥入社保費(fèi)，怎么記分錄
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借，銀行存款
貸，上級(jí)補(bǔ)助收入
2021 07/30 11:23
84785004 
2021 07/30 11:35
但是上級(jí)單位會(huì)計(jì)說(shuō)要記到其他應(yīng)付款暫付款項(xiàng)
陳詩(shī)晗老師 
2021 07/30 11:45
意思就是說(shuō)你收到這個(gè)錢(qián)的話，你還要給到你的下級(jí)嗎？
84785004
2021 07/30 11:47
我們?cè)鲁跏盏竭@筆錢(qián)，但月中交社保就要上繳國(guó)家，我們只是暫時(shí)保管
陳詩(shī)晗老師
2021 07/30 11:49
那你收到的時(shí)候就是貸，其他應(yīng)付款，上交的時(shí)候就是減少其他應(yīng)付款。
84785004
2021 07/30 11:57
謝謝老師，那上繳的時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款，貸是什么
陳詩(shī)晗老師
2021 07/30 12:03
對(duì)的，上腳的時(shí)候就去其他應(yīng)付款貸銀行存款等等。
84785004
2021 07/30 12:09
好的，謝謝老師
84785004
2021 07/30 12:11
那我就借其他應(yīng)付款暫收款項(xiàng)，然后在輔助明細(xì)里面選擇輔助科目(養(yǎng)老保險(xiǎn)，年金等)，貸銀行存款
陳詩(shī)晗老師
2021 07/30 12:14
對(duì)的對(duì)的，就是這個(gè)樣子處理就可以了。
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