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如果他當(dāng)月開(kāi)給我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我沒(méi)有勾選，我還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

你好這個(gè)不需要，你這個(gè)沒(méi)有做賬，也不需要轉(zhuǎn)出，沒(méi)有認(rèn)證話

只有當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票才可以做賬是嗎？

你好這個(gè)是的，這個(gè)沒(méi)有認(rèn)證可以不用做了，

采購(gòu)?fù)素?，我不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，直接做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)行嗎 購(gòu)貨10萬(wàn)，稅額1.3萬(wàn) 借：庫(kù)存商品10萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬(wàn) 貸：銀行存款11.3萬(wàn) 當(dāng)月收到銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字發(fā)票1萬(wàn) 稅額0.13萬(wàn)，銀行支付 借：銀行存款1.13萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)0.13萬(wàn) 貸：庫(kù)存商品1萬(wàn) 這樣做行嗎

你這個(gè)之前入賬做進(jìn)項(xiàng)稅額？ 那這個(gè)可以，

和之前有什么關(guān)系？ 我這個(gè)月1號(hào)買(mǎi)了一批貨10萬(wàn)，稅額1.3萬(wàn) 借：庫(kù)存商品10萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬(wàn) 貸：銀行存款11.3萬(wàn) 8號(hào)我把這批貨退了，對(duì)方給我開(kāi)了紅字發(fā)票 借：銀行存款11.3萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)1.3萬(wàn) 貸：庫(kù)存商品10萬(wàn) 就是這么一個(gè)過(guò)程。 我不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，直接做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)可以嗎？

可以，這個(gè)可以這么做，按你寫(xiě)可以

那我填申報(bào)表的時(shí)候，附表2進(jìn)項(xiàng)稅額我寫(xiě)多少，是1.3萬(wàn)，還是1萬(wàn)？

是在附表2進(jìn)項(xiàng)稅額寫(xiě)1.3萬(wàn)還是不寫(xiě)0？ 我賬上做負(fù)數(shù)了，進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有了。我勾選認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)稅票。之后又做紅字了。

你這個(gè)之前認(rèn)證附表2 第20欄填寫(xiě)1.3萬(wàn)?

附表2第一欄不填寫(xiě)嗎？ 直接在第20欄填寫(xiě)？ 那這樣在主表上，進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有， 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有數(shù)。這樣對(duì)嗎？

你這個(gè)對(duì)應(yīng)之前到底認(rèn)證沒(méi)，認(rèn)證才轉(zhuǎn)出，沒(méi)有認(rèn)證不需要申報(bào)填寫(xiě)